Provvedimenti del Comune di Marino
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- AREA III - REG.GEN. 746 del 04/07/2024 - agg. 08/07/2024
Acquisto testi e registri specifici Polizia Commerciale ed Annonaria - Maggioli S.p.A.
Spesa prevista: 468,67€
Acquisto testi e registri specifici Polizia Commerciale ed Annonaria - Maggioli S.p.A.
Spesa prevista: 468,67€
(v1)
- AREA V - REG.GEN. 751 del 04/07/2024 - agg. 08/07/2024
ACCERTAMENTO SOMMA DA SCIA, PRATICA A NOME DI F.A.
Spesa prevista: 0,00€
ACCERTAMENTO SOMMA DA SCIA, PRATICA A NOME DI F.A.
Spesa prevista: 0,00€
- AREA V - REG.GEN. 754 del 04/07/2024 - agg. 12/07/2024
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, AI SENSI DELL´ART. 4 DEL DPR 01.08.2011 N. 151, PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ANTINCENDIO DEL TEATRO COMUNALE VILLA DESIDERI FINANZIATO CON FONDI DELLA REGIONE LAZIO D.G.R. N. 426/2021 LEGGE REGIONALE N. 14/2008 ART. 1 COMMA 28 DETERMINAZIONE REGIONALE N. G10836. CUP I17H21008020002.
Spesa prevista: 324,00€
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, AI SENSI DELL´ART. 4 DEL DPR 01.08.2011 N. 151, PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ANTINCENDIO DEL TEATRO COMUNALE VILLA DESIDERI FINANZIATO CON FONDI DELLA REGIONE LAZIO D.G.R. N. 426/2021 LEGGE REGIONALE N. 14/2008 ART. 1 COMMA 28 DETERMINAZIONE REGIONALE N. G10836. CUP I17H21008020002.
Spesa prevista: 324,00€
(v2)
DELIBERA DI GIUNTA N. 132 del 04/07/2024
ADESIONE ALLA 41^ EDIZIONE DELLA “MADONNA DE U SASSU“
Spesa prevista: 3.500,00€
ADESIONE ALLA 41^ EDIZIONE DELLA “MADONNA DE U SASSU“
Spesa prevista: 3.500,00€
(v2)
- AREA V - REG.GEN. 748 del 04/07/2024 - agg. 08/07/2024
“ALL STAR SUMMER 2K24 SUMMER BASKET UISP“. PRESIDIO SANITARIO ANGELI DEL SOCCORSO ODV
Spesa prevista: 749,00€
“ALL STAR SUMMER 2K24 SUMMER BASKET UISP“. PRESIDIO SANITARIO ANGELI DEL SOCCORSO ODV
Spesa prevista: 749,00€
(v2)
DELIBERA DI GIUNTA N. 133 del 04/07/2024 - agg. 02/08/2024
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE LAZIO. APPROVAZIONE PROGETTO E PARTECIPAZIONE ALL´AVVISO INDETTO DALLA REGIONE LAZIO - DD-G06774 DEL 03/06/2024
Spesa prevista: 0,00€
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE LAZIO. APPROVAZIONE PROGETTO E PARTECIPAZIONE ALL´AVVISO INDETTO DALLA REGIONE LAZIO - DD-G06774 DEL 03/06/2024
Spesa prevista: 0,00€
(v1)
- AREA III - REG.GEN. 739 del 03/07/2024
Accertamento di entrata proventi da Centri Estivi Comunali 2024.
Spesa prevista: 24.505,00€
Accertamento di entrata proventi da Centri Estivi Comunali 2024.
Spesa prevista: 24.505,00€
(v1)
- AREA IV - REG.GEN. 742 del 03/07/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE E VERDE SCOLASTICO MARINO CENTRO LOTTO 1 DITTA: NATURA E ARCHITETTURA ORTOLANI SRL - C.F./P.I. 05633041008 - CIG: 9130184230 APPROVAZIONE CONTABILITA´ 10° S.A.L. PERIODO 01/04/2024 31/05/2024.
Spesa prevista: 24.877,74€
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE E VERDE SCOLASTICO MARINO CENTRO LOTTO 1 DITTA: NATURA E ARCHITETTURA ORTOLANI SRL - C.F./P.I. 05633041008 - CIG: 9130184230 APPROVAZIONE CONTABILITA´ 10° S.A.L. PERIODO 01/04/2024 31/05/2024.
Spesa prevista: 24.877,74€
(v1)
- AREA V - REG.GEN. 740 del 03/07/2024 - agg. 09/07/2024
Impegno di spesa Commissari per valutazione Piani di Utilizzazione Aziendale
Spesa prevista: 507,52€
Impegno di spesa Commissari per valutazione Piani di Utilizzazione Aziendale
Spesa prevista: 507,52€
(v3)
- AREA IV - REG.GEN. 741 del 03/07/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SCOLASTICO CAVA DEI SELCI LOTTO 2 DITTA PONTINA MANUTENZIONI SRL - C.F./P.I. 01632710594 - CIG: 91301917F5 APPROVAZIONE CONTABILITA´ 10° S.A.L. PERIODO 01/04/2024 31/05/2024
Spesa prevista: 16.205,66€
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SCOLASTICO CAVA DEI SELCI LOTTO 2 DITTA PONTINA MANUTENZIONI SRL - C.F./P.I. 01632710594 - CIG: 91301917F5 APPROVAZIONE CONTABILITA´ 10° S.A.L. PERIODO 01/04/2024 31/05/2024
Spesa prevista: 16.205,66€
(v3)
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